Как в 1С отражать поступление товара, если грузоотправителем является обособленное подразделение?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: В сч/ф от поставщика продавец Головное подразделение, а Грузоотправитель Обособленное.Как в поступлении товаров от обособленного подразделения отображать корректно контрагента? Можно ли выбрать контрагента Обособленное ( к нему ведь привязан основной)? Будет ли это ошибкой Или нужно выбирать головного?

  Добрый день, у Вас продавец Головная организация, все расчеты ведутся с ним, зачем вам ОП если они в расчетах не принимают участие и важны только для достоверности отражение перемещения товара. 
  Справочно можете указать В документе поступление грузоотправителя там есть такая возможность .
• Осирис и я, 
  Дело в том, что в счёт-фактуре от поставщика в графе грузополучатель стоит адрес обособленного подразделения. И КПП обособленного. А р/с единый на все обособки...
  Я все время в контагенте указывал ОП. Это страшно? Нужно переделывать или можно оставить как есть?
• Nutella007, 
  Добрый день, КПП указан правильно.
  Ошибкой разноска поступления на ОП не является. вопрос только в удобстве ведения взаиморасчетов в вашей программе.
  Если в следующая поставка придет из другого ОП, можете завести его как нового контрагента и тогда у вас приход будет отображаться по ОП поставщика.
  Или можно просто переименовать поставщика в программе.
  ОН например был заведен как ООО Ромашка ОП Питер инн 7717/кпп781845001, а станет ООО Ромашка ИНН 7717/771745001
  Тогда во всех поступления автоматически приход пойдет по головной организации.
• Добрый день,
  В 1сообщении вы пишите о Грузоотправителе:
  

  Цитата: Есть основной поставщик и у него несколько обособленных подразделений. В сч/ф от поставщика продавец Головное подразделение, аГрузоотправительОбособленное.

  Потом о Грузополучателе
  

  Цитата: Дело в том, что в счёт-фактуре от поставщика в графегрузополучательстоит адрес обособленного подразделения. И КПП обособленного. А р/с единый на все обособки...Я все время в контагенте указывал ОП. Это страшно? Нужно переделывать или можно оставить как есть?

  Цитата: Нужно переделывать или можно оставить как есть?

  Что переделывать?
• geomech, ошиблась, Грузоотправитель везде. Я имею ввиду исправлять ли теперь в поступлении товаров графу Контрагент с ОП на головное? Или можно оставить как есть? Дело в том, что в сч/ф у меня отображается все верно как у поставщика: продавец Главный, а Грузоотправитель ОП. А вот в ТОРГ12 Поставщик поставляется как ОП....
• Добрый день,
   

  Цитата: Дело в том, что в сч/ф у меня отображается все верно как у поставщика: продавец Главный, а Грузоотправитель ОП. А вот в ТОРГ12 Поставщик поставляется как ОП....

  В каком с/ф у вас отражается? Вам с/ф Поставщик должен выдать, вы эти документы сами печатаете что ли?
  Поставщика вы должны были отражать в строке Контрагент.
  Вы оплачиваете кому? Поставщику, верно же? Делаете каждый раз зачет?
• geomech, в сч/ф за поставщика, т е просто смотрю проверяю как выглядит это у меня в программе.
  
  geomech, в том то и вопрос, у меня в строке Контрагент стоит Обособленное подразделение. Так можно?
• Цитата: в том то и вопрос, у меня в строке Контрагент стоит Обособленное подразделение. Так можно?

  Вы не ответили:
  

  Цитата: Вы оплачиваете кому? Поставщику, верно же? Делаете каждый раз зачет?
• geomech, да, оплата поставщику, зачёт делаем.
• Цитата: да, оплата поставщику, зачёт делаем.

  Я не провожу на Грузоотправителя
• Nutella007, добрый день!
  В 1С в приходной накладной есть возможность выбрать "Грузоотправитель и грузополучатель". У меня справа сверху, но возможно местоположение отличается в зависимости от версии программы.
  В приходной накладной указывайте Контрагент - основную организацию (по счету же оплачиваете ему?), а Грузоотправителя - обособленное подразделение.
  Тогда и зачет делать не нужно.
  По поводу исправлять или нет уже созданные документы, то проверьте как они отображаются в книге покупок (ИНН - головной организации, КПП - ОП, наименование - головной организации), ели вы на ОСН.
  
  Если честно, сама иногда проводила приход  на ОП, но когда и оплата по счету была на обособленное подразделение, лень корректировку задолженности было делать 😀))
• Осирис и я, счёт выставляют с реквизитами головной организации, но с кпп обособленоого. Поэтому и завожу ОП. Или не нужно? А как с платёжка и быть? Указывать кпп ОП?
• Цитата: Осирис и я, счёт выставляют с реквизитами головной организации, но с кпп обособленоого. Поэтому и завожу ОП. Или не нужно? А как с платёжка и быть? Указывать кпп ОП?

  Ну КПП при оплате поставщику в платежке вообще указывать не обязательно, возможно для поставщика КПП в счете как справочная информация откуда грузить. ОП ели не имеет статус филиала расчеты самостоятельно не ведёт, поэтому Ваше желание завести ОП к основному поставщику и указывать его в приходе как грузоотправителя , это облегчит поиск при необходимости откуда доставлялся товар.
• Цитата: счёт выставляют с реквизитами головной организации, но с кпп обособленоого

  А кого указывают получателем средств в самом счете? Головную организацию или ОП? Если Головную, и КПП должен быть указан ее. А если указывают КПП ОП, то может оно и должен быть получателем средств. Вам необходимо уточнить этот вопрос с вашим контрагентом.  Ведь и с их стороны возможна ошибка.
• RuniKAn, поставщик и адрес головного, Инн головного, кпп обособленоого
• Цитата: А если указывают КПП ОП, то может оно и должен быть получателем средств.

  ОП не может иметь отдельный расчетный счет как юридически структурная единица
• Осирис и я, р/с один единый на все оп.
• Осирис и я,
  

  Цитата: ОП не может иметь отдельный расчетный счет

  Может, и обособленное подразделение, и филиал, например, как один из его видов.
  
  

  Цитата: поставщик и адрес головного, Инн головного, кпп обособленоого

  Вопрос, кого указывают Получателем денежных средств по счету (или в договоре)?
  Поставщик-то может быт и головная организация, а получатель денежных средств может быть и филиал особенно если указан его КПП).
  
  И в зависимости от того, кому оплачиваете (головной организации или филиалу), уже проводите или нет корректировку долга/зачет.
  
  

  Цитата: Как в поступлении товаров от обособленного подразделения отображать корректно контрагента?

  Конкретно на этот вопрос, то поставщика вы выбираете головную организацию, и грузоотправителя - ОП, КПП которого указано в счет-фактуре. Тогда и ИНН и КПП корректно попадут в Книгу покупок, а при выведении на печать накладной за поставщика ИНН и КПП тоже совпадут.
  При этом, если оплату вы проводите на головную организацию, то и зачетов никаких не надо делать. На 60 счете все обороты пройдут по головной организации.
  
  

  Цитата: Я все время в контагенте указывал ОП. Это страшно? Нужно переделывать или можно оставить как есть?

  Это только на ваше усмотрение. Можете исправить, если немного, и не далеко во времени. чтобы не пришлось перепроводить потом все документы для восстановления последовательности.  А можете так и оставить, просто учесть в следующих поступлениях, и не делать лишние операции.
  Удачи.
• Цитата: Может, и обособленное подразделение,

  Это запрещено ЦБ РФ , что бы открыть отдельный р/сч  Представительства и филиалы должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц. 
  P/S Но это уже не касается вопроса Автора.