Как ИП на УСН (доходы минус расходы) заполнять КУДиР при работе с сервисом доставки еды?
Здравствуйте, я не знаток и нужна помощь
Я ИП УСН-доходы-расходы, работаю с Деливери
Помогите разобраться и записать в КУДИР
Деливери частями / раз в неделю /пересылают на р./счет деньги от заказов клиентов, при этом в выписке написано - НДС не облагается.
Далее - а) В последний день месяца выставляет с/факт с выделенным НДС за свои услуги
б) отчет за текущий месяц сумм всех поступивших заказов от клиентов, где выделена ставка НДС.
Закупка продуктов для работы так же закупается с НДС / от ООО/
Сломала всю голову…. Вопрос верно ли я учитываю:
1. закупка от поставщиков /ООО / -включаю в РАСХОДЫ и разбиваю на 2 строки –выделяю НДС т к присылают с с/факт
2.сумма всех д./средств принятых Деливери /по отчету/ -записываю по ДОХОДЫ - в две строки при этом НДС выделяю
3. сумму поступивших по банку денег в ДОХОДЫ - но со знаком МИНУС
4. РАСХОДЫ - за услуги Деливери / согласно с/факт/ так же в две строки выделяя НДС
Подскажите, может я зря столько телодвижений делаю), но, на мой взгляд, так правильно))
Спасибо
Я ИП УСН-доходы-расходы, работаю с Деливери
Помогите разобраться и записать в КУДИР
Деливери частями / раз в неделю /пересылают на р./счет деньги от заказов клиентов, при этом в выписке написано - НДС не облагается.
Далее - а) В последний день месяца выставляет с/факт с выделенным НДС за свои услуги
б) отчет за текущий месяц сумм всех поступивших заказов от клиентов, где выделена ставка НДС.
Закупка продуктов для работы так же закупается с НДС / от ООО/
Сломала всю голову…. Вопрос верно ли я учитываю:
1. закупка от поставщиков /ООО / -включаю в РАСХОДЫ и разбиваю на 2 строки –выделяю НДС т к присылают с с/факт
2.сумма всех д./средств принятых Деливери /по отчету/ -записываю по ДОХОДЫ - в две строки при этом НДС выделяю
3. сумму поступивших по банку денег в ДОХОДЫ - но со знаком МИНУС
4. РАСХОДЫ - за услуги Деливери / согласно с/факт/ так же в две строки выделяя НДС
Подскажите, может я зря столько телодвижений делаю), но, на мой взгляд, так правильно))
Спасибо
Comments
-
Цитата: Здравствуйте, я не знаток и нужна помощьЯ ИП УСН-доходы-расходы, работаю с ДеливериПомогите разобраться и записать в КУДИРДеливери частями / раз в неделю /пересылают на р./счет деньги от заказов клиентов, при этом в выписке написано - НДС не облагается.Далее - а) В последний день месяца выставляет с/факт с выделенным НДС за свои услугиб) отчет за текущий месяц сумм всех поступивших заказов от клиентов, где выделена ставка НДС.Закупка продуктов для работы так же закупается с НДС / от ООО/Сломала всю голову…. Вопрос верно ли я учитываю:1. закупка от поставщиков /ООО / -включаю в РАСХОДЫ и разбиваю на 2 строки –выделяю НДС т к присылают с с/факт2.сумма всех д./средств принятых Деливери /по отчету/ -записываю по ДОХОДЫ - в две строки при этом НДС выделяю3. сумму поступивших по банку денег в ДОХОДЫ - но со знаком МИНУС4. РАСХОДЫ - за услуги Деливери / согласно с/факт/ так же в две строки выделяя НДСПодскажите, может я зря столько телодвижений делаю), но, на мой взгляд, так правильно))СпасибоДобрый день!
Выделенное синим - верно, если речь идет о расходах, указанных в п. 1 ст. 346.16 НК РФ, которые отражаются в КУДиР после их оплаты контрагенту (пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).
Что касается доходов, то никакой НДС отражать в них (выделять) не нужно, так как ИП на УСН не является плательщиком НДС (п. 3 ст. 346.11 НК РФ).
При этом доход отражается по мере получения на счет или зачета в счет агентского вознаграждения (п. 1 ст. 346.17 НК РФ; Письмо Минфина России от 28.11.2019 N 03-11-11/92387), никаких "отрицательных" доходов быть не должно. -
Спасибо за помощь
